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申请/专利权人：金恒智控管理咨询集团股份有限公司

摘要：基于企业内控流程要点和专业判断的打印系统，涉及企业管理、企业内部控制管理及企业风险管理技术领域，解决现有企业内部打印管理的技术无法实现按照责权制度、权限范围、人力资源系统和组织架构等方式进行打印的问题，包括企业内控要点的AI加密端、专用的打印终端设备和驱动设备；企业内控要点的AI加密端包括企业内控规则管理模块、内控规则识别归类模块和文档签发模块；专用的打印终端设备包括打印成像模块、数字解密模块和内控审核模块；驱动设备包括个人签名模块和数据传输模块；本发明所述的打印系统为普适性的企业内部控制打印模型，使企业内部打印无死角的控制、符合企业的内控管理制度，以帮助企业提高管理水平。

主权项：1.基于企业内控流程要点和专业判断的打印系统，其特征是：包括企业内控要点的AI加密端、专用的打印终端设备和驱动设备，还包括日志服务器；所述企业内控要点的AI加密端包括企业内控规则管理模块、内控规则识别归类模块和文档签发模块；所述专用的打印终端设备包括打印成像模块、数字解密模块和内控审核模块；所述驱动设备包括个人签名模块和数据传输模块，还包括日志记录模块；所述企业内控规则管理模块用于将企业的内部控制制度进行模板化，其中内部控制制度包括公司责权制度、权限范围、人力资源系统和组织架构及文档管理制度，并且负责系统的数字证书签发；所述内控规则识别归类模块根据文档的生成过程、存放路径、制作部门及文档类型对文档进行归类管理；所述文档签发模块将文档的归类情况与文档本身进行加密签发，并通过数字解密模块解密后获得文档的归类情况与文档本身；所述打印成像模块用于文档的成像；数字解密模块用于进行二次解密，第一次解密获取驱动部分加密的打印作业人，第二次解密获取文档的内控归类属性及文档本身；同时通过企业内控规则管理模块更新数字证书；内控审核模块用于将打印作业人、文档的归类属性信息，按照内控的规则模板，判断打印作业人是否有权限进行打印；个人签名模块用于在个人终端，对要打印的文档把个人信息进行加密保存；数据传输模块用于传输适配装置，包括USB、串口、网口和WIFI模块；所述日志记录模块将打印信息发送到日志服务器，进行归档；所述的基于企业内控流程要点和专业判断的打印系统的工作流程为：步骤1、首先按照内控制度模板制作公司内控制度；步骤2、把内控制度上传到企业内控规则管理模块；步骤3、在企业内控规则管理模块中，自动生成人员-部门-权责-业务类型-权限级别的逻辑关系；步骤4、企业各种文件向文件管理系统上传，然后按照内控规则识别归类模块，根据文档的类型和内容进行智能判断，按照步骤3生成逻辑关系进行存储，并生成信息表；步骤5、当企业人员需要打印文档时，从文档签发模块对文档进行数字签名，把文档的业务类型、级别附在文档签名中；步骤6、企业人员在个人电脑上使用个人签名模块对文档签名，把个人信息附在签名中；步骤7、数据传输模块把签名后的文档进行传输，发送到专用的打印终端设备，同时在日志记录模块把个人打印记录整理传输给日志服务器；步骤8、专用的打印终端设备接收到文件后，首先在数字解密模块第一次解密获取驱动部分加密的打印作业人，第二次解密获取文档的内控归类属性及文档本身；步骤9、把解密出的信息，按照内控模板识别的数据进行匹配和验证，如果打印人的部门、岗位与内控规定的文档所属的业务类型和级别匹配，则进行打印；步骤10、打印成像模块把打印内容进行成像。

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